- 索 引 号:015113614-201803-135760
- 主题分类:财政预决算公开
- 发布机构: 365-777.com
- 发文日期:2018-03-13 14:37
- 名 称:昆明滇池中学部门预算编制说明
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昆明滇池中学 附件3：2018年部门预算公开表_（样表）目录
第一部分 昆明滇池中学部门预算编制说明
第二部分昆明滇池中学2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明滇池中学2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明滇池中学是昆明三中的分校，于2002年成立，学校的干部、师资力量调配、教学资源的调配都由昆明三中统一协调组织；学校管理移植昆明三中多年来行之有效的优良传统；教育教学方法与昆明三中一脉相承，老师们师德优良、敬业爱生，因此，成立以来，学校运行情况良好，受到了学生和家长的赞誉，得到了省市领导和社会的充分肯定。
昆明滇池中学以一种新的体制——公有民办运行：学校是市教育局直属学校，国有学校的身份里也不排斥吸纳非国有资金参与办学。昆明滇池中学以敢为人先的精神在昆明市走出这样一条体制创新的路，实践将会证明，这是一条于国家、于人民、于集体都十分有利的教育改革和发展之路。
昆明滇池中学秉承了昆明三中优良的校风，在办学过程中以营造优良的育人环境为学校管理的最高目标，从而实现了以人为本的教育理念。全校已形成了“坚毅、求实、勤奋、创新”的校风和“志向高远、尊师守纪、诚信笃实、勤奋刻苦、乐学善思”的学风，创设了政通人和、团结合作、文明施教、和谐好学的良好氛围，为社会培养大量优秀人才。
（二）机构设置情况
我校严格执行“定机构名称、定隶属关系、定职责任务、定机构规格、定内设机构、定人员编制、定编制结构、定领导职数、定经费形式”的“九定”要求。我校隶属365-777.com管理，根据昆政复〔2002〕11号文件精神，实行“公有民办”办学体制；职责任务是实施高中学历、初中义务教育，促进基础教育发展，并完成上级交办的其他工作；根据职责任务，内设机构包括办公室、教务处、总务处、德育处共4个。根据昆编办函〔2008〕53号文件，核定事业编制120名，其中管理人员编制10名，专业技术人员编制106名（其中包含50名公办教师），工勤人员编制4名，核定单位领导职数4名；经费形式为财政全额拨款50名，经费自理70名；我校2017年末实有教职工107名，其中管理人员9名，专业技术人员98名，工勤人员0名。我校严格按照“九定”要求实施管理。
（三）重点工作概述
我校2017年度在办学质量方面得到快速的提高，学校领导班子坚强有力，各职能部门行政执行力到位，为昆明市基础教育的发展贡献了力量。全校在校长的统一指挥下，各部门职能明确，协调一致。在行政管理方面，通过人事制度改革，学校各行政机构团结协作、高效运转。学校实行校长负责制，校级领导联席会是领导集体的核心会，重大决策都须有各层次的会议讨论审议，再在这个核心会上集体讨论形成。在运行中还有一套确保听取教职工意见的机制，很多重大活动和决策，都要充分听取教职工意见，经教代会审议通过后才能实施。我们还通过家长座谈会、家长开放日，家长委员会、家长夜校等形式，请家长参与到学校的教育教学管理工作中，不断提高教育管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制 0人，事业编制107人。在职实有107人，其中：财政全供养48人，经费自理59人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2922.29万元，其中：一般公共预算907.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，纳入财政专户管理的非税收入622.93万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，纳入财政专户管理非税收入结余结转资金1392.01万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入907.35万元，其中:本年收入907.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款907.35万元（本级财力907.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2922.29万元。本级财力安排支出 2922.29万元，其中，基本支出2814.29万元，项目支出108万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，“205-02”支814.65万元，主要反映普通教育的支出；“221-02”支出60.44万元，主要反映住房改革的支出；“208-05”支出32.26万元，主要反映行政事业单位离退休的支出.
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2814.29万元，项目支出108万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）无
（二）无
（三）无
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金108万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明滇池中学基本支出2814.29万元，与上年对比增加960.77万元，增减变化的原因主要是：
人员经费的增加，按照相关政策要求，人员经费人均增加2600元；
公用经费的增加，由于学校各项设施设备的老化，学校投入到保证日常工作正常运转的日常公用经费逐年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明滇池中学项目支出108万元，与上年对比减少422万元，增减变化的原因主要是：
在2017年为保证学校特定任务的完成，投入了17个项目，其中的校本部保安、物业管理、互联网专线均调整至公用经费，到2018年学校项目仅为对运动场进行修复和结转上年教师制服购买两个项目，项目明显减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排
学校2018年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
