- 索 引 号:015113614-201803-135584
- 主题分类:财政预决算公开
- 发布机构: 365-777.com
- 发文日期:2018-03-05 10:34
- 名 称:昆明市中华小学部门2018年部门预算编制说明
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昆明市中华小学2018年部门预算公开表_目录
第一部分 昆明市中华小学部门2018年部门预算编制说明
第二部分 昆明市中华小学部门2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明市中华小学部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市中华小学，隶属365-777.com，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。
（二）机构设置情况
学校现有白龙潭和滇池星城两个校区，共占地4959平方米，按省一类标准配备现代化电教设备和各类教学设施，有69个教学班，学生3356人。学校编制人数147人，现有教职员工人数144人。
（三）重点工作概述
在2017年,学校领导一是抓好两支队伍建设，领导干部带头深入学习习主席在十九大各项会议精神的指示及重要思想。坚持夯实教师在政治、业务上的学习培训。以从上至下的政治思想提高、业务水平的提高。积极派出教师到省内外参加学习培训。二是强化教学管理，加强课程建设，充分利用校内外课程资源，积极开发校本课程，满足学生个性和特长发展的需要。三是深化教学科研，进一步落实各学科、各年级段的课题研究，积极开展送课下乡、学区连片教学展示和研讨活动。四是落实后勤安全保障，深入研究相应的管理机制和措施，协调解决相关的安全管理问题。
在上级主管部门的指导和关心下，学校荣获了昆明市现代教育示范学校，云南省现代教育示范学校，等荣誉称号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,是昆明市中华小学属于全额拨款事业单位。
截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制147人，其中：行政编制 0人，事业编制147人。在职实有144人，其中：财政全供养 144人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 40人，其中：离休 0人，退休 40人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 3357.89万元，其中：一般公共预算3357.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 3357.89万元，其中:本年收入3357.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3357.89万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 3357.89万元。本级财力安排支出 3357.89万元，其中，基本支出2688.48万元，项目支出669.41万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205－02”支出3339.147万元，主要反映普通教育的支出、“221－02”支出138.7428万元，主要反映住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2688.48万元，项目支出669.41万元）。
五、市对下专项转移支付情况
2018年我校无市对下专项转移支付情况。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金669.41万元。八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市中华小学部门基本支出2688.48万元，与上年对比增加644.28万元，增减变化的原因主要是：
（一）人员变化及增资。基本支出增加是由于2017年我校扩大教学规模，为了适应学校的办学规模，需配备相应的教师，导致人员经费增加。
（二）公用经费定额定额标准提高。小学生均公用经费从530元增加到1015元，增加485元/人.年；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市中华小学部门项目支出669.41万元，与上年对比增加383.21万元，增减变化的原因主要是：
学校今年由于近年来根据政府及学生的需求学校从2013年进行了扩班，需要增加教学设备，2015年又增加了滇池星城校区。每年都在扩大招生规模。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排昆明市中华小学部门运行经费535.73万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
